三化專題

審計監察“三化”模式檢查情況反饋

時間:2022-02-18   訪問量:1730   來源:本站

2月17日上午,集團審計監察部持續推進“三化模式”工作,對南平市建陽區建盞生態資源管理有限公司進行例行檢查。檢查組對公司的考勤管理、車輛管理、財務管理、固定資產等制度的制定及執行情況進行檢查。

主要情況反饋如下:

1.公司合同管理不規范,部分合同要素不完整;

2.公司員工出差前置審批管理不規范;

3.公司工會財務審批流程不完善;

4.未按規定取得票據,稅費申報審批不規范。

規范建議:一是加強合同管理,強化合同風險管控;二是健全出差審批管理,完善出差審批流程;三是強化財務基礎工作管理,嚴格財務審批,規范取得財務票據。

請各企業認真參考借鑒,共同改進提升。

 圖片1.png

圖為檢查組現場檢查情況


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