三化專題

審計監察“三化”模式檢查情況反饋

時間:2022-03-04   訪問量:1781   來源:本站

3月3日上午,集團審計監察部持續推進“三化模式”工作,對南平市建陽區干部教育培訓中心進行例行檢查。檢查組對公司的考勤管理、行政辦公、財務管理等制度的制定及執行情況進行檢查。

主要情況反饋如下:

1.公司合同管理不規范,部分合同要素不完整;

2.公司員工出差前置審批管理不規范;

3.采購管理不規范;

4.財務報銷附件不齊全。

規范建議:一是加強合同管理,強化合同風險管控;二是健全出差審批管理,完善出差審批流程;三是加強采購管理,規范采購流程;四是強化財務基礎工作管理,規范財務報銷附件。

請各企業認真參考借鑒,共同改進提升。

圖片3.png 

圖為檢查組現場檢查情況


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