2023年6月9日上午，集團審計監察部持續推進“三化模式”工作，對南平市建陽區水東新城開發建設有限公司進行例行檢查。檢查組重點對公司的考勤管理、印章管理、公車管理、財務管理、工程管理等方面執行情況進行檢查。

主要情況反饋如下：

1.公司用章審批表不規范，審批表中未見領導簽字。

2.發放員工績效獎金未附計算依據。

3.收取員工餐費，記賬憑證科目核算有誤。

4.抽查“水東大橋兩端人行天橋美化亮化工程”項目，內頁資料齊全，合同管理規范，項目付款流程審核齊全，嚴格按制度規定選取項目相關中標單位。

規范建議:一是規范用章審批表格式，確保做到先審批后蓋章；二是根據會計真實性原則，發放績效獎金應附計算依據；三是強化財務基礎工作管理，加強財務人員業務能力。

請各企業認真參考借鑒，共同改進提升。